Page 86 - O13-6
P. 86
คม?ู อื การปฏิบตั ิงาน สำนักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษา ชื่องาน งานการควบคมุ ภายในสาํ นักงานเขตพ้นื ที่การศกึ ษา สาํ นักงานเขตพ้ืนที่การศกึ ษา กลุ?ม อาํ นวยการ เวลาดาํ เนินการ รหัสเอกสาร : ……………………………..
82 กลุม? อำนวยการ ลาํ ดับที่ ผงั ขน้ั ตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูร? ับผิดชอบ หมายเหตุ
สพป./สพม. มีระบบความ
5. กําหนดใหบ? ุคลากรทุกระดับนํามาตรการในการป?องกันความ คุมภายในทม่ี ปี ระสทิ ธภิ าพ
เส่ียงไปใชใ? นการปฏบิ ตั งิ านใหเ? ป?นไปตามวตั ถปุ ระสงคแ? ละกลไก ถกู ตอ? งตามระเบยี บ
ดาํ เนินการตามแผนทไี่ ดจ? ดั วางระบบไว? ของการควบคุมและกจิ กรรมการดาํ เนนิ งาน
6. ติดตามและประเมินผลการดําเนนิ งาน ประเมนิ ผลการดาํ เนนิ การควบคมุ ภายในตามมาตรการท่กี าํ หนด
ปรับปรุงแผนการควบคมุ ภายใน ทุกระดบั และปรบั ปรงุ ให?เหมาะสมอย?างต?อเนือ่ งและสมาํ่ เสมอ
เปน? ระยะ ๆ เพ่อื เปน? ข?อมลู ในการกาํ หนดมาตรการและแผนการ
ควบคุมภายในในงวดตอ? ไป
7. สรปุ และรายงานผลการดําเนนิ งานการควบคมุ ภายใน
สรปุ ผลและรายงานผล ของสํานกั งานเตพื้นที่การศึกษาตอ? สํานักงานคณะกรรมการ
การควบคมุ ภายใน ศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐานและสาํ นักงานคณะกรรมการตรวจเงนิ แผ?นดิน
ตามระยะเวลาท่กี ําหนด
เอกสารอ?างอิง : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิ แผน? ดินว?าดว? ยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
คาํ อธิบายสัญลกั ษณ?ผงั ขนั้ ตอน จุดเร่ิมต?นหรือส้ินสุดกระบวนงาน กจิ กรรมงานหรอื การปฏิบตั ิ การตดั สินใจ ทิศทางหรือการเคลือ่ นไหวของงาน จุดเช่ือมตอ? ระหว?างหนา?
(ถ?าไม?จบภายใน 1 หน?า)
